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bet007体育在线投注2017年部门决算
2018-07-27(来源:) 作者:市残联

目 录

  第一部分: bet007体育在线投注概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分: bet007体育在线投注 2017 年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: bet007体育在线投注2017 年度部门决算情况说明

  一、 2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  bet007体育在线投注2017年部门决算

  第一部分:bet007体育在线投注概况

  一、主要职能

  (一)bet007体育在线投注为参照公务员管理的社会团体,正处级单位。内设六个职能科室,分别为:办公室、组织联络科、维权科、康复科、教育就业科、宣文计财科。根据《中国残疾人联合会章程》的规定,bet007体育在线投注具有“代表、服务、管理”三种职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展本市残疾人事业。主要包括:协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作;改善残疾人参与社会生活的环境;参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施;承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

  (二)桂林市残疾人劳动就业服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位。桂林市残疾人劳动就业服务中心的主要职责是:进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业工作;扶助残疾人个体创业。

  二、部门决算单位构成

  bet007体育在线投注由bet007体育在线投注本级和桂林市残疾人劳动就业服务中心构成。

  第二部分:bet007体育在线投注2017年部门决算报表

  

  

  

表一:收入支出决算总表

                                                                        单位:万元

    

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4002.68

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

69.18

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、其他支出

80.04

四、其他收入

0.95

四、城乡社区支出

31.68

 

 

五、农林水支出

14.90

 

 

六、社会保障和就业支出

3903.77

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

30.97

 

 

八、住房保障支出

23.69

本年收入合计

4072.81

本年支出合计

4085.05

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

153.13

年末结转与结余

140.89

 

 

 

 

收入总计

4225.94

支出总计

4225.94

               注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

表二:收入决算表

                                   单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4072.81

4002.67

69.19

0.00

0.00

0.00

0.95

208

社会保障和就业支出

3891.53

3821.39

69.19

0.00

0.00

0.00

0.95

20805

行政事业单位离退体

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3883.13

3812.99

69.19

0.00

0.00

0.00

0.95

2081101

行政运行 

274.35

271.61

1.79

0.00

0.00.

0.00

0.95

2081102

 一般行政管理事务

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

 残疾人康复

93.77

93.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

18.47

18.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

733.20

669.38

63.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2760.61

2757.03

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.31

16.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80.04

80.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

80.04

80.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

80.04

80.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

       注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                      单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4085.05

333.76

3751.29

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3903.77

279.10

3624.67

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3895.37

270.70

3624.67

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行 

272.70

270.70

1.99

0.00

0.00.

0.00

2081102

 一般行政管理事务

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

2081104

 残疾人康复

93.77

0.00

93.77

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

18.47

0.00

18.47

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

747.31

0.00

747.31

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2760.39

0.00

2760.39

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.31

16.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

31.68

0.00

31.68

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31.68

0.00

31.68

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

31.68

0.00

31.68

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80.04

0.00

80.04

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

80.04

0.00

80.04

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

80.04

0.00

80.04

0.00

0.00

0.00

       注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                     单位:万元

行次

决算数

目(按支出性质和经济分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3890.96

一、社会保障和就业支出

19

3821.39

3821.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

111.72

二、医疗卫生与计划生育支出

20

30.98

30.98

0.00

 

3

 

三、城乡社区支出

21

31.68

0.00

31.68

 

4

 

四、农林水支出

22

14.90

14.90

0.00

 

5

 

五、住房保障支出

23

23.69

23.69

0.00

 

6

 

六、其他支出

24

80.04

0.00

80.04

 

7

 

 

25

 

 

 

 

8

 

 

26

 

 

 

 

9

 

 

27

 

 

 

 

10

 

 

28

 

 

 

 

11

 

 

29

 

 

 

 

12

 

 

30

 

 

 

本年收入合计

13

4002.68

本年支出合计

31

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

14

 

年末财政拨款结转和结余

32

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

15

 

 基本支出结转

33

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

16

 

 项目支出结转和结余

34

 

 

 

 

17

 

 

35

 

 

 

合计

18

4002.68

合计

36

4002.68

3890.96

111.72

      注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                       单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3890.96

332.68

3558.28

208

社会保障和就业支出

3821.39

278.02

3543.38

20805

行政事业单位离退休

8.40

8.40

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.40

8.40

0.00

20811

残疾人事业

3813.00

269.62

3543.38

2081101

行政运行

271.61

269.62

2.00

2081102

  一般行政管理事务

2.73

0.00

2.73

2081104 

残疾人康复

93.77

0.00

93.77

2081105

残疾人就业和扶贫

18.47

0.00

18.47

2081106

残疾人体育

669.38

0.00

669.38

2081199

其他残疾人事业支出

2757.03

0.00

2757.03

210

医疗卫生与计划生育支出

30.97

30.97

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.97

30.97

0.00

2101101

行政单位医疗

16.31

16.31

0.00

2101102

事业单位医疗

2.34

2.34

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.32

12.32

0.00

213

农林水支出

14.90

0.00

14.90

21305

扶贫

14.90

0.00

14.90

2130599

其他扶贫支出

14.90

0.00

14.90

221

住房保障支出

23.69

23.69

0.00

22102

住房改革支出

23.69

23.69

0.00

2210201

住房公积金

23.69

23.69

0.00

      注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                              单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

244.05

302

商品和服务支出

44.22

30101

基本工资

101.78

30201

办公费

2.09

30102

津贴补贴

59.31

30202

印刷费

0.46

30103

奖金

50.37

30205

水费

0.09

30104

其他社会保障缴费

18.78

30206

电费

0.26

30107

绩效工资

9.58

30207

邮电费

0.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.23

30209

物业管理费

0.04

303

对个人和家庭的补助

44.42

30211

差旅费

8.23

30305

生活补助

8.40

30213

维修费

0.08

30307

医疗费补助

12.32

30214

租赁费

0.38

30311

住房公积金

23.70

30215

会议费

0.46

...

......

...

30216

培训费

0.60

...

......

...

30217

公务接待费

0.44

...

......

...

30228

工会经费

3.29

...

......

...

30229

福利费

0.46

...

......

...

30231

公务用车运行维护费

6.15

...

......

...

30239

其他交通费用

19.56

...

......

...

30299

其他商品和服务支出

1.17

人员经费合计

288.47

公用经费合计

44.22

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                      单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.59

0.00

6.59

0.00

6.15

0.44

6.59

0.00

6.59

0.00

6.15

0.44

   注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

111.72

111.72

0.00

111.72

0.00

 

212

城乡社区支出 

0.00

31.68

31.68

0.00

31.68

0.00

 

21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

31.68

31.68

0.00

31.68

0.00

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

31.68

31.68

0.00

31.68

0.00

 

229

 其他支出

0.00

80.04

80.04

0.00

80.04

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

80.04

80.04

0.00

80.04

0.00

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

80.04

80.04

0.00

80.04

0.00

 

      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

  第三部分: bet007体育在线投注2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入4225.94万元,其中本年收入4072.81万元。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入4002.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1708.89万元,增长74.50%。

  2.上级补助收入69.18万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2016年度决算数增加69.18万元,增长100%。

  3.其他收入为0.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少27.21万元,下降96.63%。

  4.上年结转和结余153.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)本部门2017年度总支出4225.94万元,其中本年支出4085.05万元。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出3903.77万元:主要用于bet007体育在线投注按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加1645.99万元,增长72.90%。

  2.医疗卫生和计划生育支出30.97万元:主要用于单位职工按国家政策规定支付的医疗保障支出。较2016年度决算数增加5.63万元,增长22.22%。

  3.住房保障支出23.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴方面的支出。较2016年度决算数增加3.37万元,增长16.58%。

  4.农林水支出14.90万元:主要用于扶贫方面的支出。较2016年度决算数增加8.3万元,增长125.76%。

  5.城乡社区支出31.68万元,较2016年度决算数增加31.68万元,增长100%。

  6.其他支出80.04万元,较2016年度决算数增加23.40万元,增长41.31%。

  7.年末结转和结余140.89万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2017年度一般公共预算支出决算情况

  bet007体育在线投注 2017年度一般公共预算支出3890.96万元,其中:基本支出332.68万元,项目支出3558.28万元。

  1.社会保障和就业支出3821.39万元,较2016年度决算数增加1636.49万元,增长74.90%。

  2.医疗卫生与计划生育支出30.97万元,较2016年度决算数增加5.63万元,增长22.22%。

  3.农林水支出14.90万元,较2016年度决算数增加8.3万元,增长125.76%。

  4.住房保障支出23.69万元,较2016年度决算数增加3.37万元,增长16.58%。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出332.69万元,其中:人员经费288.47万元,较2016年度决算数减少43.87万元,下降13.20%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助和住房公积金;公用经费44.22万元,较2016年度决算数增加6.18万元,增长16.25%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出;

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

  bet007体育在线投注2017年度政府性基金支出111.72万元,其中:基本支出0万元,项目支出111.72万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.15万元;公务接待支出决算0.44万元,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费决算支出0万元,较2017年预算无变化,较2016年决算增减无变化。全年使用财政拨款安排bet007体育在线投注机关、个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费决算支出6.15万元。其中:

  公务用车购置决算支出0万元,较2017年预算无增减变化,较2016年决算支出无增减变化。

  公务用车运行决算支出6.15万元,较2017年预算无增减变化,较2016年决算支出增加1.02万元,增长9.88%,增长的主要原因是上级残联配置一台专业技术车辆给就业中心,用于残疾人辅具性业务,就业中心支出专业技术车辆的保险费。公务用车运行主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,bet007体育在线投注、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.15万元,平均每辆6.15万元。

  (三)公务接待费决算支出0.44万元,较2017年预算支出无增减变化,较2016年决算支出增加0.03万元,增长7.32%,增长的主要原因是我会接收安置一名军转干部。我会国内公务接待批次6次,人次24人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出44.22万元,比2016年增加6.18万元,增长16.25%,增长的主要原因是我会2017年社保基数增加及接收安置一名军转干部。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额157.95万元,其中:政府采购货物支出95.77万元及政府采购服务支出62.18万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2套。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  (1)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目中的“残疾人事业园基建” 项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,100万元。从评价情况来看,我会按时完成了2017年预算资金的支付进度,“桂林市残疾人康复中心”已于2017年8月21日完成主体建设封顶。引进了启聪幼儿园语言康复中心、桂林新华电脑学校等社会资源落户事业园。在事业园的单位开展助残服务活动丰富,组织残疾人开展就业能力提升培训和岗位培训,开展残疾人辅助性就业培训,以政府购买服务方式,开办残疾人庇护性就业工场、聋儿康复咨询、听力检测、助听器验配、康复训练及矫形器和假肢安装验配等服务。据统计,全年共为残疾人提供诸如职业咨询指导和职业技能培训、康复训练、庇护就业等服务2000多人次。随着事业园项目建设不断推进、服务残疾人的设施设备不断完善,事业园服务残疾人的能力必将得到有力的提升。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,残疾人事业园基建项目自评得分为100 分。

 

2017年残疾人事业园基建项目财政支出预算绩效指标自评表

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

资金到位率达100%

到位率100%5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

桂林市财政资金支付凭证;《关于归还财政借款1100万元的函》市财建函〔201694

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

桂林市财政资金支付凭证;《关于归还财政借款1100万元的函》市财建函〔201694

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

《bet007体育在线投注管理规定》

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

《bet007体育在线投注管理规定》;桂林市财政资金支付凭证;《关于归还财政借款1100万元的函》市财建函〔201694

 

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;

②已制定或出台相应的监督检查机制;

③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)

②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

《bet007体育在线投注管理规定》;桂林市财政资金支付凭证;《关于归还财政借款1100万元的函》市财建函〔201694

 

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

无结余资金

 

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

按时报送

 

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;      
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;          
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)

②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)

③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

《bet007体育在线投注管理规定》;《关于加强事业园工作的通知》;关于成立残疾人事业园建设领导小组的通知>;固定资产清单

 

产出指标

30

数量指标

5

整体项目付款进度

付款进度80%

整体付款进度80%5分)

5

桂林市财政资金支付凭证;《关于归还财政借款1100万元的函》市财建函〔201694

2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准

质量指标

2

按规定办理园区内危旧房报损及房产证注销工作

完成办理危旧房报损及房产证注销2

完成完成办理危旧房报损(1分)及房产证注销(1分)

2

《关于同意bet007体育在线投注拆除报废房屋及构筑物的复函》;事业园房产证注销档案

时效指标

3

按规定支付补偿款

2017.12.31

12月底前支付补偿款(3分)

3

<桂林市财政资金支付凭证>

成本指标

5

支付补偿款

1100万元

全部支付补偿款(5分)

5

《业务预算申请单》;<桂林市财政资金支付凭证>

效益指标

经济效益指标

2

积极探索政府购买残疾人服务

引进社会资源及开展贫困残疾人假肢装配项目2

引进社会资源落户事业园(1分)开展贫困残疾人假肢装配(1分)

2

广西贫困成人残障者康复工程假肢矫形器服务项目合作协议;2017年假肢适配花名册

社会效益指标

3

引进桂林市启聪幼儿园语言康复中心

引进桂林市启聪幼儿园语言康复中心

引进桂林市启聪幼儿园语言康复中心(3分)

3

《合作协议》

可持续影响指标

5

开展残疾人就业培训、失业登记

效果明显

开展残疾人就业培训(2分),失业登记(3分)

5

2017年桂林市残疾人技能培训资料;残疾人就业需求调查表

服务对象满意度指标

5

对接受服务的残疾人进行满意度调查

满意度达80%

满意度达到80%5分)

5

《残疾人事业园项目满意度调查表》

合计

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

  

第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                   bet007体育在线投注

                                      2018年7月27日

  

  

  

  

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